财务软件添凭证时数字咋输（财务软件录入凭证顺序）

本篇文章给大家谈谈财务软件添凭证时数字咋输，以及财务软件录入凭证顺序对应的知识点，希望对各位有所帮助，不要忘了收藏本站喔。

微信号：18679110268
添加微信好友, 获取更多信息
复制微信号

本文目录一览：

1、借贷方科目录入：右击选择科目，金额核对仔细后直接录入，大写系统自动生成。制单人即是登入人，凭证修改一定要制单人修改。凭证制完后一定要储存，否则系统不予自动储存的。

2、下面是我为大家带来的关于凭证录入的会计电算化知识，欢迎阅读。凭证录入 (1)凭证录入的内容 ①凭证头凭证类别、制单日期、附件张数等。②凭证体摘要、科目、发生金额、辅助信息等。

3、摘要可以相同，但不能为空；按回车，系统将摘要自动复制到下一分录行会计科目通过科目编码或科目助记码输入。科目编码必须是末级的科目编码。金额不能为零，红字以“-”号表示。

4、凭证录入 (1)凭证录入的内容 ①凭证头凭证类别、制单日期、附件张数等。②凭证体摘要、科目、发生金额、辅助信息等。

财务软件添凭证时数字咋输（财务软件录入凭证顺序）

打开金蝶的凭证管理页面，检查后发现凭证号不连续。下一步，需要在工具栏中点击过滤这个图标进入。这个时候在过滤界面的排序那里，确定从左往右选择凭证号这个字段。

运行金蝶财务软件，运行后，输入用户名、密码、选择账套，点击【确定】。点击【确定】后，进入到财务软件主界面，点击【账务处理】。点击【账务处理】后，点击页面中间的【凭证管理】。

设置凭证录入控制参数通过系统维护--账套选项：在凭证标签下，选择凭证保存后立即新增项：确定后系统自动关闭设置过程。

打开用友软件的相关窗口，直接在总账那里选择凭证下的填制凭证。这个时候弹出新的对话框，需要点击其他应收款进行跳转。下一步如果没问题，就根据实际情况确定对应的资料。

打开用友U8（V10_Win10系统），在设置结算方式的界面中，添加如“现金支票、转账支票等结算方式，并将是否票据管理的选项选中；打开“总账”——“选项”——点击凭证标签页，将其中的支票控制选项选中，就可以了。

银行转账支票的支票号就在转账支票右上角，左侧的存根上也有，为两行数字16位数。票据号码是支票右上角的16位数字。红框内的数字。支票号码是票据印刷厂印识别的连续串号编码，不需要手写。

1、【答案】：C 使用总账系统输入凭证时，“红字”金额的输人方法是用负数形式输入。

2、第一种方法：如果是冲销之前做的凭证，要求被冲销的凭证已记账。在填制凭证界面，制单--冲销凭证，输入冲销凭证是属于那月的凭证，凭证号是多少，确定后，会自动生成红字冲销凭证。

3、确定红字记账凭证的原因，需要了解为何需要进行红字记账凭证的录入。可能是因为原来的蓝字记账凭证存在错误，或者需要对原有的会计凭证进行调整。查找需要红冲的蓝字记账凭证：在记账系统中，查找需要红冲的蓝字记账凭证。

4、方法： 1：填制凭证，借贷方金额栏输入负数。2：打开填制凭证，单击“制单”-“冲销凭证”。

5、正常录入凭证分录在录入红字分录的时候，我们可以先不管红字的情况，按平时正常的会计分录的录入要求录入会计分录。

6、在速达软件里录入凭证的时候，管理费用要冲红字，也就是借方是红字，操作方法是：红字就是负数，先按减号，再输入数字就可以。凭证的分类：它可以分为两大类：即原始凭证和记账凭证。

点击总账管理-凭证处理-凭证录入，即可增加新的凭证。

点击凭证一﹣查看凭证，鼠标移动到凭证记录上会出现“查看”、“删除”、“插入”、“打印”的功能按钮，点击对应的按钮可以执行相应的操作。

结转本年利润：借：本年利润贷：管理费用——无形资产摊销（根据费用所属部门计入相关科目）公司购买财务软件且取得对应发票，然后进行摊销及结转，应当通过“无形资产”相关二级科目以及“管理费用”等科目核算。

财务软件录入凭证时为何出现不满足借方必有条件的情况是因为软件帐套设置了该限制。解决方法：修改账套属性，借贷必须有的选项去掉。

首先第一步就是要打开金蝶财务软件，在账务处理界面下点击“凭证录入”。接着就是在弹出的“记账凭证”对话框中依次填入日期、凭证字、凭证号、附单据以及摘要信息、填写会计科目、借方发生额或贷方发生额。

综述：如果有凭证断号的情况是可以填补到断号的凭证号的，系统设置一下填补断号。要插入凭证的话，只能修改其他凭证号，让那个凭证号空出来，才能达到插入凭证的效果。

关于财务软件添凭证时数字咋输和财务软件录入凭证顺序的介绍到此就结束了，不知道你从中找到你需要的信息了吗？如果你还想了解更多这方面的信息，记得收藏关注本站。